ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ПРОФЕСОР ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” – РАЙОН “КРАСНО СЕЛО”
ГР. СОФИЯ, УЛ. “ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ” №34 ТЕЛ.: 02/859-56-34
БЮДЖЕТ 2021Г. И ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ НА ДГ №8 „ПРОФ. Д-Р ЕЛКА ПЕТРОВА” КЪМ 31.03.2021Г.
|
Параграф |
Бюджет | Разход
|
Остатък
|
| 01-00 01-01 Заплати и диференцирано заплащане | 960769.00 | 207806.41 | 752962.59 |
| 02-00 02-05 Разходи за СБКО и представително облекло | 31699.00 | 2990.94 | 28708.06 |
| 02-00 02-08 Разходи за обещетения по чл.222 и чл.224 КТ | 884.07 | -884.07 | |
| 02-00 02-09 Изплащане първите три дни от работодателя при болнични | 2901.59 | -2901.59 | |
| 05-00 05-00 Осигурителни вноски от работодателя | 126879.00 | 46476.09 | 80402.91 |
| 10-00 10-11 Закуски на децата от подготвителните групи – целеви | 15416.00 | 664.35 | 14751.65 |
| 10-00 10-12 Разходи за лекарства – целеви | |||
| 10-00 10-14 Разходи за учебници и учебни помагала- целеви | |||
| 10-00 10-15 Разходи за материали | 10194.00 | 5310.79 | 4883.21 |
| 10-00 10-20 Разходи за външни услуги /трудова медицина и квалификация/ | 3000.00 | 1377.20 | 1622.80 |
| 10-00 10-20 Разходи за спортни дейности – целеви | |||
| 10-00 10-20 Транспортни разходи за педагогическия персонал /Наредба 1 на МОН/ – целеви | 528.00 | 224.00 | 304.00 |
| Ресурсно подпомагане – Разходи за заплати и осигуровки на Педагогически съветник и разходи за материали | 6930.00 | 1615.68 | 5314.32 |
| ОБЩО : | 1155415.00 | 270251.12 | 885163.88 |
МЕСТНА ДЕЙНОСТ
|
Параграф |
Бюджет | Разход
|
Остатък
|
| 10-00 10-11 Разходи за храна | 73368.00 | 21578.46 | 51789.54 |
| 10-00 10-13 Разходи за работно облекло на непедагогическия персонал | 9000.00 | 140.00 | 8860.00 |
| 10-00 10-14 Разходи за книги и учебници | 67.00 | -67.00 | |
| 10-00 10-15 Разходи за материали /вкл. хигиенни и канцеларски материали, обзавеждане/ | 20000.00 | 2540.80 | 17964.89 |
| 10-00 10-16 Разходи за вода, горива и енергия | 75264.00 | 11184.12 | 64079.88 |
| 10-00 10-20 Разходи за външни услуги /абонаменти, плащания по договори / | 45000.00 | 8565.20 | 36434.80 |
| 10-00 10-51 Разходи за командировки | |||
| 10-00 10-30 Разходи за текущ ремонт | 10000.00 | 10000.00 | |
| 10-00 10-62 Разходи за застраховка на сградата | 1300.00 | 1300.00 | |
| 52-00 Разходи за придобиване на ДМА | |||
| ОБЩО : | 233932.00 | 44075.58 | 190362.11 |
Бюджет 2021год.