ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ПРОФЕСОР ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” – РАЙОН “КРАСНО СЕЛО”
ГР. СОФИЯ, УЛ. “ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ” №34 ТЕЛ.: 02/859-56-34
ОТЧЕТ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” КЪМ 31.12.2022Г.
|
Параграф |
Бюджет | Разход
|
Остатък
|
| 01-00 01-01 Заплати и диференцирано заплащане | 1032124.81 | 947701.63 | 84423.18 |
| 02-00 02-02 Разходи за възнаграждения по граждански правоотношения | 600.00 | 600.00 | |
| 02-00 02-05 Разходи за СБКО и представително облекло | 29475.00 | 29475.00 | |
| 02-00 02-08 Разходи за обещетения по чл.222 и чл.224 КТ | 36324.19 | 36324.19 | |
| 02-00 02-09 Изплащане първите три дни от работодателя при болнични | 10999.65 | 10999.65 | |
| 05-00 05-00 Осигурителни вноски от работодателя | 212994.28 | 212994.28 | |
| 10-00 10-11 Закуски на децата от подготвителните групи /целеви/ | 20572.00 | 19282.80 | 1289.20 |
| 10-00 10-11 Разходи за храна | 77356.75 | 127131.64 | -49774.89 |
| 10-00 10-13 Разходи за работно облекло на непедагогическия персонал | 7200.00 | 7200.00 | |
| 10-00 10-14 Разходи за учебници и учебни помагала
Разходи за учебници и учебни помагала – целеви средства д. 389 |
489.65
9941.00 |
489.65
9941.00 |
|
| 10-00 10-15 Разходи за материали | 6847.00 | 24370.98 | -17523.98 |
| 10-00 10-15 Разходи за спортни стоки и дейности – д.713 целеви средства | 861.00 | 861.00 | |
| 10-00 10-16 Разходи за вода, горива и енергия | 56049.55 | 57592.17 | -1542.62 |
| 10-00 10-20 Транспортни разходи за педагогическия персонал – д.389 целеви средства | 1056.00 | 327.60 | 728.40 |
| 10-00 10-20 Разходи за външни услуги и Национална програма Без свободен час | 29538.00 | 44478.74 | -14940.74 |
| 10-00 10-51 Разходи за командировки | 1084.07 | 1084.07 | |
| 10-00 10-62 Разходи за застраховка на сградата | 1224.00 | 1224.00 | |
| Проект ПУДООС | 7498.80 | 3749.40 | 3749.40 |
| ДПУ | 10135.30 | 7922.48 | 2212.82 |
| Проект Календар на здравето | 2979.00 | 2979.00 | |
| Парично дарение | 450.00 | 450.00 | |
| Ресурсно подпомагане – Разходи за заплати и осигуровки на Педагогически съветник и разходи за материали | 7212.00 | 4507.95 | 2704.05 |
| ОБЩО : | 1563012.05 | 1548708.23 | 14303.82 |
МЕСТНА ДЕЙНОСТ
|
Параграф |
Бюджет | Разход
|
Остатък
|
| 10-00 10-11 Разходи за храна | 17202.00 | 17202.00 | |
| 10-00 10-15 Разходи за материали /вкл. хигиенни и канцеларски материали, обзавеждане/ | 54.00 | 54.00 | |
| 10-00 10-16 Разходи за вода, горива и енергия | 37702.00 | 37702.00 | |
| 10-00 10-20 Разходи за външни услуги /абонаменти, плащания по договори / | 11802.00 | 11802.00 | |
| ДПУ | 5014.10 | 5014.10 | |
| ОБЩО : | 71774.10 | 71774.10 |
ОТЧЕТ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” КЪМ 31.12.2022Г.